- Главная
- Итоги года
Итоги года
Отчет
Главы муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области о результатах деятельности органов местного самоуправления на территории Голынковского городского поселения за 2023 год.
Деятельность органов местного самоуправления Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области осуществляется на основании Устава Голынковского городского поселения и Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Для эффективного использования бюджета на территории поселения утверждены и осуществлялись в отчетном году следующие целевые программы:
- муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области";
- муниципальная программа «Противодействие коррупции в Голынковском городском поселении Руднянского района Смоленской области»;
- муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области» (подпрограммы: озеленение территорий, уличное освещение, прочие мероприятия по благоустройству территорий);
- муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области»;
- муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий»;
- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области».
ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ
Одной из важнейших задач муниципальной реформы является обеспечение финансовой самостоятельности муниципального образования.
Расходы городского поселения 2021 году составили 32 850 605,99 рублей.
Бюджетные средства были направлены на решение вопросов местного значения, предусмотренных Уставом и Советом депутатов Голынковского городского поселения.
За 2021 год в бюджет Голынковского городского поселения поступило доходов – 33 160 230,79 руб. или 101,4 % годовых бюджетных назначений (план- 32 713 594,24 р.):
Уровень поступления доходов за 2021 год к соответствующему периоду 2020 года составил 274,1 %, или увеличен на 21 060 903,79 рублей, за счет предоставления субсидии бюджету на выполнение работ по объекту « Техническое перевооружение газовой котельной мощностью 16,0 МВ по адресу: Смоленская область, Руднянский район, п. Голынки, ул. Ленина, д.16».
Из общей суммы полученных доходов поступления из областного и районного бюджета составили – 29 516 394,24 руб. или 100% годовых бюджетных назначений (план - 29 516 394,24 руб.), к соответствующему периоду 2020 года это составляет 339,7 %, ( увеличение на 20 828 218,32 рублей).
Из них:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составили – 6 822 900,00 руб. или 100% годовых бюджетных назначений (план - 6 822 900,00), к соответствующему периоду 2020 года это составляет 107,3 %, (увеличение на 465 000,00 рублей).
- прочие субсидии бюджетам городских поселений составили
22 434 494,24руб. или 100% годовых бюджетных назначений (план- 22 434 494,24 рублей).
- субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты составили - 300 500,00 руб. или 100% годовых бюджетных назначений (план- 259 000,00р.), к соответствующему периоду 2020 года - 86,2 %, (увеличение на 32 300,00 рублей).
В общем объеме поступивших за 2020 год доходов налоговые и неналоговые доходы составляют 3 411 151,08 руб. или 97,5% к утвержденному годовому заданию (3 497 200,00 руб.), к соответствующему периоду 2019 года это составило 115,1% (уменьшение на 41 500,00 рублей).
Основным налогом доходной части бюджета является налог на доходы физических лиц. В отчетном году он составил 1 208 125,34 руб. при годовом плане 1 222 200,00 руб., или 98,8 %. По сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года поступление налога на доходы физических лиц увеличился на 3,8 %, или на 45 919,53 рублей.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составили 430 348,68 руб. или 101,9% годовых бюджетных назначений (план 422 200,00р.) По сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года поступление налога на доходы физических лиц увеличилось на 10,1%, или на 43 369,37 рублей.
Земельный налог составил 336 584,70 руб. при годовом плане 261 700,00 руб., или 128,6% . По сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года поступление земельного налога уменьшилось на 14,1%, или на 47 337,60 рублей.
Налог на имущество физических лиц. Поступление этого налога за 2021 год составило – 126 733,55 руб. при годовом плане 812 600,00 руб. или 15,6% ; к соответствующему периоду 2020 года составил 129,9 %, или увеличен на 29 185,08 рублей.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составила – 173 197,99 руб. при годовом плане 101 900,00руб., или 170,0% .По сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года поступление этого налога увеличилось на 30,7%, или на 53 161,14 рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) составили - 492 586,20 руб. при годовом плане 371 600,00 руб., или 132,6 %. По сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года поступление этого дохода увеличилось на 51,4%, или на 253 121,43 рубля.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями составили 30 592,93 руб. при годовом плане – 5 000,00 рублей, или 611,9 % к году. К соответствующему периоду 2020 года увеличились на 6 341,52 рублей.
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений составили 7 800,00 руб. По сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года поступление этого дохода увеличилось на 457%, или на 6 400,00 рублей.
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений составили
524 946,84. По сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года поступление этого дохода уменьшилось на 53,2%, или на 462 071,73 рубль.
Доходы от реализации нефинансовых активов составили 312 920,32 руб. Годовые бюджетные ассигнования по данному виду дохода не утверждались.
К соответствующему периоду 2020 года доходы увеличились на
304 800,07 рублей или на 2634,4 %.
За счет всех источников доходов расходы бюджета администрации Голынковского городского поселения Руднянского района Смоленской области за 2021 год составили 32 850 605,99 руб. при годовом плане 33 582 682,68 или 97,8 %. К соответствующему периоду 2019 года расходы составили 280,1 %, или увеличились на 21 123 364,8 рублей ( за счет предоставления субсидии бюджету на выполнение работ по объекту « Техническое перевооружение газовой котельной мощностью 16,0 МВ по адресу: Смоленская область, Руднянский район, п. Голынки, ул. Ленина, д.16»).
0100 Oбщегосударственные вопросы
B бюджeтe на 2021 год на сoдepжaниe opгaнoв гocyдapcтвeннoгo yпpaвлeния yтвepждeны acсигнoвaния в cyммe 4 561 412,72 руб.
Kaccoвoe иcпoлнeниe нa 1 января 2022 года cocтaвилo 4 502 347,21 руб. или 980,7% к гoдoвoмy назначению. По сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года расходы составили 97,1 %, или уменьшилось на 135 873,25 рублей.
Расходы на функционирование высшего лица органа местного самоуправления на 1 января 2022 года составили 552 490,85 руб. или 99,4 % к годовому плану (555 600,00 руб). По сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года расходы составили 103,4 %, или увеличились на 18 010,43 рублей.
Расходы на функционирование администрации на 1 января 2022 года составили 3 590 548,04 руб. или 99,9% к годовому плану 3 595 512,72 руб. По сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года расходы составили 102,6 %, или увеличились на 91 493,61 рубля.
Расходы на функционирование представительного органа государственной власти на 1 января 2022 года составили 334 608,32 руб. или 99,7 % к годовому плану (335 600,00 руб). По сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года расходы составили 97,0%, или уменьшилось на 10 377,29 рубля.
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации составили yтвepждeны в cyммe 23 700,00 рублей, исполнение 100%.
B бюджeтe по резервному фонду yтвepждeны acсигновaния в cyммe 50 000,00 руб.
0200 Национальная оборона
Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку на 1 января 2022 года составили 259 000,00 руб. или 100% к годовому плану (259 000,00 руб). По сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года расходы составили 86,2% , или уменьшились на 41 500,00 рублей.
0400 Национальная экономика
Расходы на 1 января 2022 года составили 851 222,09 руб. или 56,1% к годовому плану 1 520 688,44 руб.;
Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) составили - 850 722,09 руб. ( ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по ул. Мира, по ул. Коммунистическая - 444,7 тыс.руб.; грейдирование дорог - 88,0 тыс.руб.; приобретение ПГС - 140,9 тыс.руб; - расчистка дорог от снега - 52,9 тыс.руб; посыпка дорог - 124,2 тыс.руб.) при годовом плане 1 520 188,44 руб.
Расходы на другие вопросы в области национальной экономики, а именно:
- «Мероприятия, направленные на поддержку предпринимательства» 1000,00 руб. при годовом плане 1 000,00 руб. или 100%.
По сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года расходы составили 113,2%, или увеличились на 99 152,555 руб.
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 1января 2022 года при годовом плане 27 052 381,52 руб. освоено 27 050 057 руб. или 100 % . По сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года, расходы составили 458,3%, или увеличилось на 21 148 190,5 руб.( за счет предоставления субсидии бюджету на выполнение работ по объекту «Техническое перевооружение газовой котельной мощностью 16,0 МВ по адресу: Смоленская область, Руднянский район, п. Голынки, ул. Ленина, д.16»).
Расходы распределились следующим образом:
Расходы на уличное освещение (оплата электроэнергии) составили
1 318 300,00 руб. при плане 1 318 300,00 руб. или 100%. По сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года расходы составили 124,7%, (увеличились на 261 500,00 рублей). Расходы на оплату обслуживания уличного освещения составили 124 131.71 руб. при плане к году 124 200 руб. или 100%. В сравнении с 2020 годом расходы составили 72,4 %, или уменьшись на 50 218,09 рублей. На приобретение ламп для уличного освещения израсходовано в 2021г. 73 046,00 рублей, что соответствует запланированному.
Расходы на озеленение составили в 2021году 109 088,29 руб., при годовом плане 109 100,00 рублей или 99,9%. В сравнении с 2020 годом расходы составили 44,5%, или уменьшились на 135 786,49 рублей.
Распределение расходов на озеленение:
- выкашивание территории - 89 088,29 рублей;
- услуги по спилу аварийных деревьев – 20 000,00 руб.
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территорий составили 1 672 849,41 рублей при годовом плане 1 675 000,00 руб. или 99,8%. В числе наиболее значимых расходов следует отметить проведение экспертизы на предмет устройства тротуаров (60 000,00 руб), мероприятия по разработке проектно-сметной документации для технического перевооружения газовой котельной (596 950,00 руб), автотранспортные услуги (перевозка людей до бани г. Рудня – 444 680,00 руб), оказание автотранспортных услуг (вышка, экскаватор-бульдозер) и пр.
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области составили 20 604 955,89 рублей при годовом плане 20 604 955,32 руб. (выполнение работ по объекту: «Техническое перевооружение газовой котельной мощностью 16,0 МВт по адресу: Смоленская область, Руднянский район, п. Голынки, ул. Ленина, д.16»).
Расходы на реализацию программы формирование современной городской среды составили 1 779 716,32 руб. при годовом плане 1 779 716,32 руб. или 100 % (выполнение работ по строительству объекта: «Площадка отдыха п. Голынки Руднянского района Смоленской области» и дополнительные работы на данном объекте).
1001 Социальная политика
Расходы на пенсионное обеспечение на 1 января 2022 года при годовом плане 70000,00 руб. освоено 68 989,35 руб. или 98,9 %.
1101 Физкультурно-оздоровительная работа
Исполнение бюджета по разделу «Физкультурно-оздоровительная работа» составило в отчетном году 118 989,96 руб. при годовом плане 119 200,00 руб. или 99,8%.:
- уборка спортивной площадки – 112 518,96 рублей,
- оплата за материалы (краска, кисть) – 6 471,00 рублей.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ
Обеспечением жильём нуждающихся в жилых помещениях на территории Голынковского городского поселения осуществляется посредством предоставления жилых помещений муниципального жилого фонда. Распределение жилья осуществляется через жилищную комиссию Голынковского городского поселения. В 2021 году было проведено 4 заседания Жилищной комиссии, на которых рассмотрено 5 заявлений по признанию нуждающимися в постановке на учет и обмену жилыми помещениями.
На территории Голынковского городского поселения за 2021 год передано в собственность в рамках приватизации 2 квартиры. В соответствии с изменениями в законодательстве Администрация не имеет нормативной базы проводить приватизацию помещений самостоятельно, нам помогает Администрация района. На 01.01.2022 приватизировано 93,5 % жилых помещений.
Расходы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Важнейшим событием в жилищно-коммунальной сфере за 2021год – это технологическое перевооружение муниципальной газовой котельной (заменены 3 водогрейных котла ) за счет средств резервного фонда, сумма расходов – 21 025 464 руб., разработке проектно-сметной документации для технического перевооружения газовой котельной составила – 596, 9тыс. руб,
На территории Голынковского городского поселения функционирует 2 предприятия коммунального хозяйства – МКП КХ «Голынки» и МКП КХ «Жилищник».
За 2021год предприятиями был выполнен объем штатных работ, не допущено серьезных аварийных ситуаций.
Предприятие оказывает услуги:
Коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, благоустройство и др.
МКПКХ Голынки
Общий объем доходов от финансово-хозяйственной деятельности составили 34232,7 тыс.руб; расходы от финансово-хозяйственной деятельности составили 37808,5 тыс.руб. Убыток от финансово-хозяйственной деятельности – 3575,8тыс.руб. Чистая прибыль (убыток) – 3717,8 тыс.руб.
В МКП КХ «Голынки» на обслуживании сети водоснабжения - 2,5 км., 2 - артскважины, 1 водонапорная башня. Поднято воды 4,9 тыс.куб.м.; отпущено холодной воды 4,5т.м.куб. Доходы в 2021г составили 235,4 тыс. руб., расходы (с учетом налогов) 218,9 тыс. руб., прибыль 0 тыс. руб.
По водоотведению на обслуживании 17,0км канализационных сетей, очистные сооружения -1, КНС – 3. В 2021 году доходы 4701,6 тыс. руб., расходы (с учетом налогов) 8313,7 тыс. руб., убыток 3612,1 тыс. руб.
По теплоснабжению – 2 котельных предприятия отапливают 22 многоквартирных жилых дома, Голынковскую среднюю школу, детский сад, Голынковский дом культуры, подростковый клуб «Юность», Голынковский дом-интернат для престарелых и инвалидов, здание Администрации, сети теплоснабжения – 4,6км, ЦТП - 1. В 2021 году отпущено потребителям 14,97 тыс. Гкал. Доходы 28021,8тыс.руб., расходы ( с учетом налогов)- 28289,96тыс. руб., убыток 268,16 тыс.руб.
Оказывались услуги по благоустройству расходы 770,5тыс.руб., доходы 694,6тыс.руб., убыток 75,9тыс.руб.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность на 01.01.2022 год. 16942,5 тыс. руб. из них 1349,5тыс.руб. - потребители бюджетной сферы, 15180,8 тыс.руб. - население. Задолженность населения по сравнению с суммой задолженности на 01.01.2021г. увеличилась на 380,2 тыс. руб.
В т.ч. текущая 3406,7 т.р., просроченная до 12 месяцев 3634,9тыс. руб , просроченная от 12 до 24 месяцев 3748,2 тыс. руб, просроченная свыше 24 месяцев – 4691,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г - 4631,6 тыс. руб.
В т.ч. текущая 4529,4 т.р., просроченная от 12 до 24 месяцев 102,2 тыс. руб.
Кредиторская задолженность (текущая)
перед муниципальным бюджетом 0,0тыс. руб.;
перед областным бюджетом 307,3т.р.
перед федеральным бюджетом 85,6 тыс. руб.
За потребленные топливно-энергетические ресурсы 3337,1 тыс. руб. (в том числе за эл.энергию – 975 тыс.руб., газ природный – 2362,1 тыс.руб.)
прочим потребителям 104,8 тыс. руб.
Анализ уровня собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги.
Задолженность населения перед предприятием за оказанные услуги по сравнению с прошлым годом увеличилась на 380,2 тыс. руб. или на 2,6 % за счет
увеличения задолженности за отопление 236,2 тыс. руб. 2,2 %
Задолженность за водоснабжение увеличилась на 14,5 тыс. руб. или на 3,2%
Задолженность за водоотведение увеличилась на 221,4 тыс. руб. или на 7,5%
Задолженность за сбор и вывоз ТБО уменьшилась на 91,9 тыс. руб. или 20,6%
Собираемость платежей за отопления составила 98,98%. (без учета задолженности на 01.01.2021г)
Администрация поселения, МКПКХ «Голынки» совместно с Администраций района и судебными приставами проводит заседание комиссии по взысканию задолженности за услуги ЖКХ, осуществляют рейды по неплательщикам.
Очень важным вопросом был и остается поиск путей сокращения задолженности по оплате со стороны населения. На совместных совещаниях Администрации с руководством предприятий определены следующие основные направления решения этой проблемы – работа с неплательщиками напрямую, путем обходов должников, оформлением судебных дел, привлечением судебных приставов и участкового, поиск вариантов выселения должников, а так же выполнение ряда работ по упорядочению пользования населением электроэнергией, особенно по 3-м бывшим общежитиям.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Основным поставщиком хозяйственно-питьевого водоснабжения, как и ранее, является ООО «Торговый Дом «Ключ»», а жителям бывшего торфопредприятия - МКП КХ «Голынки».
Сохраняется проблема высокого процента износа (более 90%) водопроводных сетей. Все объекты водоснабжения поселения введены в эксплуатацию в 1965-70годах. Резервный источник водоснабжения в случае аварийных ситуаций позволяет обеспечить п. Голынки водой. Систематически проводятся ремонтные работы по замене систем водоснабжения за счет средств поселения.
Важнейшим вопросом в 2022г. и на перспективу является подготовка проектно-сметной документации по замене и ремонту объектов водоснабжения (водопроводных сетей и источников воды). Чтобы исключить зависимость от частного водоснабжения ООО «Торговый Дом «Ключ»», необходимо провести работы по химводоочистке резервной скважины.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Работа по благоустройству и озеленению поселения в деятельности администрации занимает важное место. В прошедшем году также проводились работы по благоустройству и на эти мероприятия было израсходовано - 663,8 тыс.руб.:
- услуги по спилу аварийных деревьев – 70,0тыс. руб. (из резервного фонда выделялись средства на спил аварийных деревьев, в размере 50,0т.р. и 20,0т.р. из бюджета поселения);
- 89,1тыс.руб. - выкашивание травы
- 60,0тыс.руб. - для проведения экспертизы на предмет устройства тротуаров вдоль улицы Мира;
- 444,7тыс.руб. – на подвоз жителей поселка в баню г. Рудня.
Согласно региональной программе Комфортная городская среда, в которую включена муниципальная программа нашего поселения в 2021г обустроена площадка отдыха, сумма расходов составила 1 779 716 руб.
В 2022-2023годах работа в рамках региональной программы Комфортная городская среда будет продолжена, в 2022году будет оформлена входная группа на общественной территории по ул. Мира, 11-а.
ГАЗИФИКАЦИЯ
На территории п. Голынки не газифицированными остаются только улицы Комсомольская и Заречная. Ранее Администрация поселения совместно с представителями Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Смоленской области и Смоленскрегионгаз встречались с жителями указанных улиц. Работы по газификации данных улиц признаны не рентабельными (количество постоянно проживающих граждан малочисленно), и в газификации было отказано. Однако решение Президента о догазификации индивидуальных жилых домов в населенных пунктах, где есть газовые сети, дает жителям ул. Комсомольская возможность газифицировать свои дома.
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Расходы на уличное освещение на 2021 год составили (электроэнергия и обслуживание) в сумме 1 318 300 руб. Общее количество приборов уличного освещения в поселении на конец 2021 года сохранилось на уровне прошлого года - 156 единиц. Обслуживание сетей уличного освещения составило 124,1тыс.р., ламп уличного освещения приобретено на сумму – 73,1тыс.руб.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
Административная территория городского поселения занимает 17,99 кв.км. На территории поселения находится 279 ЛПХ, в введении которых 41,85га, арендных земель 25,76 га. Работы по формированию земельных участков в 2021г не проводились.
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2021 году проводились различные мероприятия по поддержанию дорожной
сети, находящейся на территории поселения. Расходы на ремонт и обслуживание дорог на 2021 год составили 851,0тыс.р.: ямочный ремонт по ул. Мира, ул. Коммунистическая, – 444,7тыс.р., расчистка дорог от снега – 52,9тыс.руб., посыпка пескосоляной смесью – 124,2тыс.р., грейдирование и подсыпка улиц Железнодорожная, Школьная, Луговая, Октябрьская – 88,0тыс.р.
По-прежнему, состояние дорог остается неудовлетворительным, однако средства дорожного фонда поселения не могут решить этих проблем. Поэтому, вновь подана заявка на капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на 2022г. И в этом 2022 году выделены средства в размере 12,0 млн.руб. на ремонт дороги по ул. Мира.
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА
Вопросы санитарного благополучия поселения остаются, по-прежнему в числе приоритетных задач на территории Голынковского городского поселения.
В целях улучшения экологической обстановки на территории поселения в 2021 году, как и ранее, проводились следующие работы:
- организован сбор и вывоз бытового мусора от многоквартирных и частных жилых домов;
- проведены работы по уборке несанкционированных свалок;
- заключены договора на сбор и вывоз бытового мусора физическими и юридическими лицами на территории поселения;
С 2019 года, как Вы знаете, вывоз ТКО осуществляется регоператором «Спецавтохозяйство». В 2021г были приобретены мусорные контейнеры, сумма расходов составила 273,0тыс.р. Оформление контейнерных площадок согласно законодательству является обязанностью органов местного самоуправления. В 2022г планируется начать оформление контейнерных площадок, однако обустройство площадок (цементирование, асфальтирование, ограждение и т.д.) требует значительных расходов, которых в бюждете поселения не имеется.